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无锡市归国华侨联合会 2021年度部门预算公开

时间:2021-02-24      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目

六、财政拨款基本支出表(经济科目

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

、一般公共预算机关运行经费支出表

、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

      本着“国内海外工作并重、老侨新侨工作并重”的工作方针,充分发挥“群众性、涉外性、统战性、民间性”的特点,履行侨联组织“服务经济发展”、“依法维护侨益”、“拓展海外联谊”、“参政议政”、“弘扬中华文化”、“参与社会建设”六项职能。主要做好以下工作:

       (一)坚定正确的政治方向,宣传党的侨联工作方针政策,加强党对侨界群众的思想政治引领,巩固党在侨界的执政基础和 群众基础,推进“党建带侨建”。

        (二) 拟订市侨联工作规划,组织实施市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,参与制订涉侨法规政策,并开展宣传工作。

       (三)团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞,开展联谊联络工作。支持和促进海外华侨华人社团加强沟通合作,履行海外侨胞社团联谊等职责。加强同港澳和台湾地区归侨侨眷及其社团的联系,开展侨务对台工作。

        (四)引导归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济建设。引导侨资侨智参与“一带一路”建设,服务无锡企业“走出”发展。

       (五)牵头举办涉侨文化交流活动,增进海内外文化交流。支持和参与海外华文教育,加强与海外华文媒体的交流合作。宣传我市归侨侨眷和海外侨胞的先进人物、典型事迹和重要贡献。

       (六)依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为市内侨联组织、归侨侨眷和海外侨胞等提供法律咨询服务。配合有关部门落实各项保障和改善侨界民生政策,建立健全困难归侨侨眷帮扶机制。

      (七)履行参政议政职能,反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和诉求。引导和组织归侨侨眷依法参与社会事务管理。促进侨联公益事业健康发展,为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

、部门机构设置及预算单位构成情况

       1根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、联谊联络部、经济科技部 。本部门下属无下属单位。

       2从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市归国华侨联合会

2021年部门主要工作任务及目标

       以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神和关于侨务工作的重要论述,落实中央书记处关于侨联工作的重要指示,贯彻市委十三届十一次全委会议和中国侨联十届四次全委会议的部署要求,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以“争当表率、争做示范、走在前列”的使命担当,团结动员归侨侨眷和海外侨胞,为建设“强富美高”新无锡、夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利作出侨界贡献,以优异成绩庆祝中国共产党建党100周年。

       一、开展“党建引领改革深化年”活动,强化思想政治引领。

       一是加强思想政治建设和理论武装。深入学习习平新色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和党史,组理论学习中心组重点抓好侨联党员干部、侨联委员、常委的学习教育,深入学习贯彻习近平总书记关于统战工作、群团工作、侨务工作的重要论述,带动广大侨联干部在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。强化侨界群众理论武装,培养和践行社会主义核心价值观,凝聚侨界“同圆共享中国梦”的思想共识。二是围绕庆祝建党 100 周年开展系列活动。围绕庆祝建党100周年,开展“侨心向党、同心筑梦”系列活动。坚持以新中国取得的历史性成就激励侨胞,以传承中华传统文化感染侨胞,以春风化雨的方式浸润侨胞,引导侨界群众坚定不移听党话、跟党走。三是发挥典型示范引领作用。在侨界大力弘扬企业家精神和科学家精神,发现、培育、宣传典型,讲好先进典型故事,推动更多侨界先进典型竞相涌现。

      二、开展“组织建设工作强基年”活动,全面推进基层组织建设、阵地建设和资源建设。

       一是全面推进基层侨联组织建设。要按照中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》和江苏省侨联《江苏省侨联关于推进新时代基层侨联建设强基工程的实施意见》,坚持“党建带侨建”原则,推进基层侨联组织和为侨服务阵地建设,召开全市基层侨联组织推进会,计划用两年时间着力推进我市侨联系统基层组织完成县(区)及乡镇(街道)全覆盖,并向社区、园区、企业延伸。二是坚持不懈大抓基层。突出为基层侨联赋能,健全联系广泛、服务有力的工作体系,为推进国家治理体系和治理能力现代化作出应有贡献。三是推动阵地建设和侨情资源建设。着力打造“侨胞之家”“网上侨联”、新侨创新创业基地和华侨文化交流基地“一家、一网、两基地”服务阵地。加强信息化建设,进一步健全“侨情数据库”,积极推动我市侨联系统资源共享,形成最大工作合力。

        三、开展“服务“一带一路”和高质量发展推进年”活动,为“十四五”发展建功立业。

       一是深化“创业中华”品牌活动。紧紧围绕市委市政府中心工作,重点在太湖湾科创带建设、太湖人才计划“锡引工程”、融入长三角一体化发展等方面整合侨界资源,助力无锡发展。发挥长三角侨创联盟的作用,充分整合侨界优势服务长三角一体化国家战略,实现科研、产业、资本等各方资源的有机衔接。举办“创业中华”太湖湾科创带侨创峰会。二是服务“一带一路”交汇点建设。加强指导“市为侨发展服务中心”创新发展,持续推进服务无锡中小企业“一带一路”走出去发展。举办“‘一带一路’创新创业,共谋发展”论坛,帮助住在国引进中国企业,助力中国企业“走出去”化解合作风险和障碍。三是探索侨务理论研究。依托华侨研究院“智囊库”的优势,为侨联工作实践提供理论支持。以侨引才、以侨引智,推行“地方侨联+大学侨联+校友会”和“基层侨联+海外华侨华人社团”两项机制,以无锡职业技术学院为依托,适时启动“中外应用技术研究与创新中心”,把侨的优势和资源调动起来、发挥出来,为无锡经济文化社会建设贡献侨界力量。

       四、开展“海外联谊联络突破年”活动,深化和创新海外联谊联络工作。

       一是树立大侨务理念,画好最大同心圆。按照扩大朋友圈、拓展新领域、加深熟悉度、建成数据库的思路,拓展联系覆盖面,扩大侨联朋友圈,有力有序推进海外联谊联络工作。密切与海外侨胞、侨社团的联系,开展“侨连五洲 相约无锡”活动,探索实践“两个机制”,持续涵养侨务资源;二是拓展文化交流工作,促进中外文明交流互鉴。承办好“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动和组织好“世界华人学生作文大赛”活动。阐述中国发展理念,讲好中国故事、无锡故事。三是提升为侨服务能力,当好侨胞贴心人。牢固树立以人为本、为侨服务的宗旨,开展好“侨爱心工程”品牌活动,主动引导和支持海外侨胞、留学生做好疫情防控工作,及时了解侨界群众的痛点堵点问题,努力为侨界群众解难事、做好事、办实事,不断增进侨界群众幸福感和获得感。

 

第二部分 无锡市归国华侨联合会2021年度部门预算表

 

公开01

收支总表

部门/单位:无锡市归国华侨联合会

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

932.69 

一、一般公共服务支出

587.41

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育旅游与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

78.41

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

30.18

 

 

十、交通运输支出

 

 

 

十一、资源勘探信息等支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出  

 

 

 

十五、商业服务业等支出

25.00

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十八、住房保障支出

211.69

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

932.69

本年支出合计

932.69

上年结转结余

 

年终结转结余

 

            收入总计

932.69

           支出总计

932.69

 

公开02

收入总表

部门/单位:无锡市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007006

无锡市归国华侨联合会

932.69 

932.69 

932.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007006001

无锡市归国华侨联合会(本级)

932.69 

932.69 

932.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

支出总表

部门/单位:无锡市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级

支出

对附属单位补助支出

 

合      计

932.69

734.19

198.50

 

 

 

201

一般公共服务支出

587.41

413.91

173.50

 

 

 

 20129

 群众团体事务

587.41

413.91

173.50

 

 

 

  2012901

  行政运行

413.91

413.91

 

 

 

 

  2012999

  其他群众团体事务支出

173.50

 

173.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

78.41

78.41

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

78.41

78.41

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.27

52.27

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.14

26.14

 

 

 

 

210

卫生健康支出

30.18

30.18

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

30.18

30.18

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

30.18

30.18

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

25.00

 

25.00

 

 

 

 21699

 其他商业服务业等支出

25.00

 

25.00

 

 

 

  2169999

  其他商业服务业等支出

25.00

 

25.00

 

 

 

221

住房保障支出

211.69

211.69

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

211.69

211.69

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

66.85

66.85

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

125.78

125.78

 

 

 

 

  2210203

  购房补贴

19.06

19.06

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支总表

部门/单位:无锡市归国华侨联合会

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

932.69

一、本年支出

932.69

(一)一般公共预算拨款

932.69

(一)一般公共服务支出

587.41

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

  (七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

  (八)社会保障和就业支出

78.41

 

 

  (九)卫生健康支出

30.18

 

 

  (十)节能环保支出

 

 

 

  (十一)城乡社区支出

 

 

 

  (十二)农林水支出

 

 

 

  (十三)交通运输支出

 

 

 

  (十四)资源勘探工业信息等支出  

 

 

 

  (十五)商业服务业等支出

25.00

 

 

  (十六)金融支出

 

 

 

  (十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  (十八)住房保障支出

211.69

 

 

  (十九)粮油物资储备支出

 

 

 

  (二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

  (二十一)其他支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

收    入    总    计

932.69 

支    出    总    计

932.69

公开05

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

          合      计

932.69

734.19

702.22

31.98

198.50

201

一般公共服务支出

587.41

413.91

381.93

31.98

173.50

 20129

 群众团体事务

587.41

413.91

381.93

31.98

173.50

  2012901

  行政运行

413.91

413.91

381.93

31.98

 

  2012999

  其他群众团体事务支出

173.50

 

 

 

173.50

208

社会保障和就业支出

78.41

78.41

78.41

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

78.41

78.41

78.41

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.27

52.27

52.27

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.14

26.14

26.14

 

 

210

卫生健康支出

30.18

30.18

30.18

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

30.18

30.18

30.18

 

 

  2101101

  行政单位医疗

30.18

30.18

30.18

 

 

216

商业服务业等支出

25.00

 

 

 

25.00

 21699

 其他商业服务业等支出

25.00

 

 

 

25.00

  2169999

  其他商业服务业等支出

25.00

 

 

 

25.00

221

住房保障支出

211.69

211.69

211.69

 

 

 22102

 住房改革支出

211.69

211.69

211.69

 

 

  2210201

  住房公积金

66.85

66.85

66.85

 

 

  2210202

  提租补贴

125.78

125.78

125.78

 

 

  2210203

  购房补贴

19.06

19.06

19.06

 

 

公开06

 

 

 

 

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门/单位:无锡市归国华侨联合会

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

734.19

702.22

31.98

301

工资福利支出

666.71

666.71

 

 30101

 基本工资

102.13

102.13

 

 30102

 津贴补贴

344.66

344.66

 

 30103

 奖金

38.16

38.16

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

52.27

52.27

 

 30109

 职业年金缴费

26.14

26.14

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

30.18

30.18

 

 30112

 其他社会保障缴费

4.31

4.31

 

 30113

 住房公积金

66.85

66.85

 

 30114

 医疗费

2.00

2.00

 

302

商品和服务支出

49.93

17.96

31.98

 30201

 办公费

20.77

 

20.77

 30228

 工会经费

8.39

 

8.39

 30229

 福利费

1.68

 

1.68

 30239

 其他交通费用

17.96

17.96

 

 30299

 其他商品和服务支出

1.14

 

1.14

303

对个人和家庭的补助

17.55

17.55

 

 30302

 退休费

17.55

17.55

 

公开07

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

部门/单位:无锡市归国华侨联合会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

    合      计

932.69

734.19

702.22

31.98

198.50

201

一般公共服务支出

587.41

413.91

381.93

31.98

173.50

 20129

 群众团体事务

587.41

413.91

381.93

31.98

173.50

  2012901

  行政运行

413.91

413.91

381.93

31.98

 

  2012999

  其他群众团体事务支出

173.50

 

 

 

173.50

208

社会保障和就业支出

78.41

78.41

78.41

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

78.41

78.41

78.41

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.27

52.27

52.27

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.14

26.14

26.14

 

 

210

卫生健康支出

30.18

30.18

30.18

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

30.18

30.18

30.18

 

 

  2101101

  行政单位医疗

30.18

30.18

30.18

 

 

216

商业服务业等支出

25.00

 

 

 

25.00

 21699

 其他商业服务业等支出

25.00

 

 

 

25.00

  2169999

  其他商业服务业等支出

25.00

 

 

 

25.00

221

住房保障支出

211.69

211.69

211.69

 

 

 22102

 住房改革支出

211.69

211.69

211.69

 

 

  2210201

  住房公积金

66.85

66.85

66.85

 

 

  2210202

  提租补贴

125.78

125.78

125.78

 

 

  2210203

  购房补贴

19.06

19.06

19.06

 

 

公开08

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

部门/单位:无锡市归国华侨联合会

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

734.19

702.22

31.98

301

工资福利支出

666.71

666.71

 

 30101

 基本工资

102.13

102.13

 

 30102

 津贴补贴

344.66

344.66

 

 30103

 奖金

38.16

38.16

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

52.27

52.27

 

 30109

 职业年金缴费

26.14

26.14

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

30.18

30.18

 

 30112

 其他社会保障缴费

4.31

4.31

 

 30113

 住房公积金

66.85

66.85

 

 30114

 医疗费

2.00

2.00

 

302

商品和服务支出

49.93

17.96

31.98

 30201

 办公费

20.77

 

20.77

 30228

 工会经费

8.39

 

8.39

 30229

 福利费

1.68

 

1.68

 30239

 其他交通费用

17.96

17.96

 

 30299

 其他商品和服务支出

1.14

 

1.14

303

对个人和家庭的补助

17.55

17.55

 

 30302

 退休费

17.55

17.55

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位:无锡市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

14.60

 10.00

 

 

 

4.60 

 14.20

 12.90

公开10

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

部门/单位:无锡市归国华侨联合会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

          合      计

 

 

 

 

 

 

 

 

公开11

注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

公开12

政府采购支出表

部门/单位:无锡市归国华侨联合会

 

 

 

 

单位:万元

采购品目

大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共

预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

 

 

 

 

4.50

 

 

 

4.50

1.货物A

 

 

 

 

4.50

 

 

 

4.50

 

商品和服务支出 (定额)

标准部分

便携式计算机

部门集中采购-自行组织

1.00

 

 

 

1.00

 

商品和服务支出 (定额)

标准部分

镜头及器材

部门集中采购-自行组织

2.50

 

 

 

2.50

 

商品和服务支出 (定额)

标准部分

台式计算机

部门集中采购-自行组织

1.00

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年度收入、支出预算总计    932.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加200.6万元,增长27.40%。其中:

    (一)收入预算总计932.69万元。包括:

       1本年收入合计932.69万元。

      (1一般公共预算拨款收入932.69万元,与上年相比增加200.6万元,增长27.40%。主要原因是人员职能增加,相应工作经费增加

      (2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。

      (3国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。

      (4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元

      (5事业收入0万元,与上年相比增加0万元。

      (6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。

      (7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。

      (8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。

      (9其他收入0万元,与上年相比增加0万元。

       2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元。

    (二)支出预算总计932.69万元。包括:

       1本年支出合计932.69万元。

     1)一般公共服务(类)支出587.41万元,主要用于市侨联机关开展侨联事务而发生的支出。与上年相比增加97.94万元,增长20.01%。主要原因是人员和职能增加,相应工作经费增加

      (2社会保障和就业(类)支出78.41万元,主要用于市侨联机关人员缴纳社保支出。与上年相比增加19.43万元,增长32.94%。主要原因是人员增加

      (3卫生健康支出(类)支出30.18万元,主要用于市侨联机关人员医疗保险等支出。与上年相比增加7.06万元,增长30.54%。主要原因是人员增加

      (4)商业服务业(类)支出25万元,主要用于无锡市侨联侨情资源信息管理系统项目建设。与上年相比增加25万元,上年度本项目支出为0。主要原因是增加信息类建设项目。

      (5住房保障(类)支出211.69万元,主要用于缴纳机关人员住房公积金、老职工提租补贴及新职工购房补贴,与上年相比增加51.17万元,增长31.88%。主要原因是人员增加;存基数调整;缴存比例调整。

       2年终结转结余0万元,主要原因是本会无结转下年资金预算

二、收入预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年收入预算合计932.69万元,包括本年收入932.69万元,上年结转结余0万元

       其中:

       本年一般公共预算收入932.69万元,占100%

        本年政府性基金预算收入0万元,占0%

        本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

        本年财政专户管理资金0万元,占0 %

        本年事业收入0万元,占0%

        本年事业单位经营收入0万元,占0%

        本年上级补助收入0万元,占0%

        本年附属单位上缴收入0万元,占0%

        本年其他收入0万元,占0%

        上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

        上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

       上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

       上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %

       上年结转结余的单位资金0万元,占0%

1:收入预算图

三、支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年支出预算合计932.69万元,其中:

        基本支出734.19万元,占78.72%

        项目支出198.50万元,占21.28%

        事业单位经营支出0万元,占0%

       上缴上级支出0万元,占0%

       对附属单位补助支出0万元,占0%

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年度财政拨款收、支总预算932.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加200.6万元,增长27.40 %。主要原因是人员和工作职能增加,相应的工作经费增加

五、财政拨款支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年财政拨款预算支出932.69万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加200.6万元,增长27.40%。主要原因是人员和工作职能增加,相应的工作经费增加

其中:

      (一)一般公共服务(类)

       1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出413.91万元,与上年相比增加,97.94万元,增长30.99%。主要原因是人员和职能增加,相应工作经费增加。

       2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出173.50万元,与上年预算数相同

      (二)社会保障和就业(类)

       1行政事业单位养老支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.27元,与上年相比增加12.95万元增长32.93%,主要原因是人员增加及缴费基数调整。

       2行政事业单位养老支出(机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.14万元,与上年相比增加6.48万元增长32.96%,主要原因是人员增加及缴费基数调整。

      (三)卫生健康(

       1.行政事业单位医疗(行政单位医疗(项)30.18万元,与上年相比增加7.06万元,增30.54%。主要原因人员增加及缴费基数调整。

      (商业服务业类

       1其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)25万元,上年相比增加25万元上年度本项目支出为0。主要原因是增加信息类建设项目。

     ()住房保障(

       1.住房改革支出住房公积金(项)66.85万元,与上年相比增加16.16万元,增长31.88%。主要原因人员增加及住房公积金缴存基数调整。

       2.住房改革支出提租补贴(项)125.78万元,与上年相比增加21.51万元,增长20.63%。主要原因人员增加、提租补贴基数比例调整

       3.住房改革支出购房补贴(项)19.06万元,与上年相比增加13.5万元增长242.81%。主要原因是人员增加,购房补贴缴存基数及缴存比例调整

六、财政拨款基本支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年度财政拨款基本支出预算   734.19万元,其中:

     (一)人员经费702.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

     (二)公用经费31.98万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、一般公共预算支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算932.69万元,与上年相比增加200.6万元,增长27.40%。主要原因是人员和工作职能增加,相应的工作经费增加

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算734.19万元,其中:

     (一)人员经费702.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

     (二)公用经费31.98万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出10.00万元,占三公经费的68.49 %;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出4.6万元,占三公经费的31.51%。具体情况如下:

       1.因公出国(境)费预算支出10.00万元,上年预算减少 13.08万元主要原因疫情影响,因公出国减少

       2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

    1)公务用车购置预算支出0万元,上年预算增加0万元主要原因我会未购置公务用车

    2)公务用车运行维护费预算支出0万元,上年预算增加0万元主要原因我会公务用车

       3.公务接待费预算支出4.60万元,上年预算减少4.50万元主要原因疫情影响,来访侨胞和兄弟单位减少

       无锡市归国华侨联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.20万元,上年预算减少5.3万元主要原因节约经费,减少会议支出

       无锡市归国华侨联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.90万元,上年预算减少21.85万元主要原因节约经费,减少培训支出

十、政府性基金预算支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我会无政府性基金

、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

       2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.45万元,与上年相比增加1.22万元,增长5.75 %。主要原因是:人员增加

、政府采购支出预算情况说明

       2021年度政府采购支出预算总额4.5万元,其中:拟采购货物支出4.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

、国有资产占用情况

       本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

、预算绩效目标设置情况说明

       2021年度,本部门单位整体支出(□纳入、R未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%

 

第四部分 名词解释

、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

 

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