2018年度无锡市侨联部门预算

　　

2018年度无锡市侨联部门预算

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2018年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、一般公共预算支出预算表

　　八、一般公共预算基本支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

　　第一部分　部门概况

　　主要职能

　　贯彻第九次全国侨代会精神及侨联章程，本着“国内海外工作并重、老侨新侨工作并重”的工作方针，充分发挥“群众性、涉外性、统战性、民间性”的特点，履行侨联组织“服务经济发展”、“依法维护侨益”、“拓展海外联谊”、“参政议政”、“弘扬中华文化”、“参与社会建设”六块职能。主要做好以下工作：

　　（1）围绕加快转变经济发展方式、提高经济发展质量和效益，进一步强化服务、搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济建设。积极配合政府吸引侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验，注重提高引资质量和效益。发挥海外联系优势，积极促进我市对外经济合作和科技交流，帮助了解国外投资环境，融入国际商业网络，开展国际化经营。着眼于实施人才强国战略和创新驱动发展战略，更加突出做好海外引才工作，了解海外高层次侨界人才分布状况、回国或来华创新创业意愿，积极引荐海外高层次侨界人才。

　　（2）教育归侨、侨眷遵守国家宪法和法律。鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

　　（3）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用。参与协商和推荐市人大归侨代表、提名侨联界政协委员人选工作，发挥侨界在人大中的代表性和政协中的特点与优势。协助归侨侨眷人大代表、侨界政协委员深入了解社情民意，为他们协商议政、建言献策做好服务。引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务，充分发挥主人翁作用。

　　（4）代表我市归侨、侨眷和海外侨胞的利益，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的落实，加强涉侨法律法规宣传教育。努力维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，切实维护海外侨胞回国投资兴业权益，为他们提供法律咨询和帮助，全心全意为广大归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视和做好侨联信访工作，维护社会稳定。

　　（5）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助我市归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。深入开展“亲情中华”等主题活动，展示中华文化独特魅力，增强中华文化在世界上的亲和力、影响力。

　　（6）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，促进乡谊亲情。鼓励他们与居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献。加强海内外民间交流与合作，形成外联工作制度。

　　（7）发挥“侨中有台，台中有侨”和侨联组织群众性、民间性、统战性、涉外性的特点，积极开展形式多样的侨务对台工作。

　　（8）根据侨联章程提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施市归侨侨眷代表大会、市侨联常委会、委员会的决议、决定，并指导、监督、检查市(县)、区级侨联的贯彻执行情况。

　　（9）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众。重视培养和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

　　（10）承担市委、市政府及上级侨联交办的有关工作。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（挂权益保障部牌子）、经济联络部。本部门无下属单位。

　　2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无锡市侨联本级。

　　三、2018年部门主要工作任务及目标

　　(一)围绕“学懂弄通做实”开展“思想引领行动”，切实把党的十九大精神学习宣传贯彻工作引向深入

　　一是强化理论武装。认真组织广大归侨侨眷和侨联干部全面深入系统地学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把全市侨联干部和侨界群众的思想和行动统一到实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟目标上来。二是旗帜鲜明讲政治。切实增强“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，自觉接受党的政治领导、思想领导、组织领导，坚定执行党的政治路线。三是强化思想政治引领。坚持用党的创新理论和路线方针政策，引导归侨侨眷和海外侨胞增强对民族、国家和社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础、群众基础。

　　(二)围绕中心大局开展“凝心聚力行动”，团结引领归侨侨眷和海外侨胞为建设“强富美高”新无锡作贡献

　　一是助力新侨创新创业。深化“创业中华·聚力无锡”主题系列活动，服务新侨在我市创业发展。二是加强海外政策宣传。引导侨资侨智向新兴产业、先进装备制造业、现代服务业聚集，为打造现代产业发展新高地贡献侨力。三是建立侨企联谊平台。筹备建立无锡市侨联企业家联谊会（暂定名），结合我市产业发展方向，为海内外侨商提供交流合作平台。四是创新服务新侨方式。团结动员更多的新侨投身创新创业，为产业强市贡献智慧和力量。五是凝聚侨界智慧力量。继续开展“创业中华建言无锡”活动，及时向党委政府反映海内外侨胞的意见建议。

　　(三)围绕“两个并重”、“两个拓展”开展“涵养资源行动”，不断开拓侨联事业新境界

　　始终坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重,积极拓展海外工作和新侨工作的工作方针，注重培育有着广泛群众基础的长期对我友好力量。一是努力扩大“朋友圈”。进一步加强与海外侨胞尤其是海外新侨、华侨华人新生代、无锡籍侨社团的联系，推动海外无锡籍同乡社团健康发展。二是不断健全“信息库”。加强海外侨情资料收集工作，完善海外无锡籍乡贤信息库。三是加强联系“港澳台”。积极做好港澳台侨界人士工作，发挥侨联组织的优势，为促进“一国两制”成功实践和祖国统一大业作贡献。四是努力做好“宣传员”。引导和鼓励海外侨胞当好民间使者，大力宣传我市“强富美高”新无锡建设新实践、新成就。以“亲情中华”为载体，讲好无锡故事，传播无锡声音。

　　(四)围绕侨界群众日益增长的美好生活需要开展“维权关爱行动”，不断提高服务侨胞的能力和水平

　　进一步深入基层侨界群众，倾听意见、了解诉求，把关爱侨胞的工作做细、做深、做实。一是在直接联系侨胞上有实招。坚持问需于侨、问计于侨，深入开展“大走访”活动，进一步完善主席接待日和侨联干部对口联系侨胞制度。二是在依法维护侨益上有举措。深入开展“维权行动”，认真细致地做好信访工作化解矛盾。三是开展助侨、惠侨有作为。深入开展“关爱行动”，继续开展好集体慰问和重阳祝寿以及“百名归侨看无锡”活动，侨界迎新联谊会等品牌活动，继续实施“侨爱心”工程，利用社会资源合力开展精准帮扶。

　　(五)围绕强“三性”、去“四化”开展“强基提能行动”，推动侨联工作创新发展

　　认真贯彻落实中央和省市委关于推进群团改革的部署要求，结合时代要求深化侨联改革，大力推进侨联组织和侨联工作的改革创新。一是全面落实改革。及时准确阐释中央和省、市委对侨联工作改革创新的要求，推动我市侨联改革取得实质性成效，确保年底前全面完成改革任务。二是加强党的建设。落实全面从严治党要求，进一步加强侨联系统党建工作，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好侨联党风廉政建设和反腐败工作。三是健全基层组织。以党建带侨建，推动基层侨联组织建设和下属侨界群众社团建设，加强归侨侨眷比较集中的基层侨联组织建设。四是推进载体建设。重视发挥侨界组织在团结凝聚不同类型侨界人士方面的重要作用，引导各侨界社会组织进一步改善结构、增强活力。五是加强队伍建设。举办新任侨联委员和全市侨联系统干部培训班，按照好干部标准，坚持德才兼备、以德为先，加强教育培训，着力提高侨联干部综合能力。六是提升工作水平。加强侨联工作研究，把握侨联工作规律，不断提高侨联工作科学化水平，加快建设“网上侨联”，发挥好侨联网站和微信公众号作用，开创“互联网+侨联”工作的新局面。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　第三部分  2018年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市侨联2018年度收入、支出预算总计349.82万元，与上年相比收、支预算总计各增加25.93万元，增长8.00%。主要原因是单位一般公共服务支出和住房保障支出增加。

　　（一）收入预算总计349.82万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计349.82万元。

　　（1）一般公共预算收入预算349.82万元，与上年相比增加25.93万元，增长8.00%。主要原因是单位一般公共服务支出和住房保障支出增加。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年一致。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年一致。

　　3．其他资金收入预算总计0万元。与上年一致。

　　4．上年结转资金预算数为0万元。与上年一致。

　　（二）支出预算总计349.82万元。包括：

　　1．一般公共服务支出235.70万元，主要用于市侨联行政机关开展侨联事务而发生的支出。与上年相比增加8.33万元，增长3.66%。主要原因是人员工资、养老保险等支出增加。

　　2．医疗卫生与计划生育支出14.80万元，主要用于机关职工医疗保险等支出。与上年相比减少6.38万元，减少30.12%。主要原因是政策性调整致单位行政医疗支出减少。

　　3．商业服务业等支出35.00万元，主要用于市侨联开展侨联事务而发生的支出。与上年持平。

　　4．住房保障支出64.32万元，主要用于缴纳机关人员住房公积金、提租补贴及新职工住房补贴，与上年相比增加59.44%。主要原因是缴纳基数提高及提租补贴和新职工住房补贴缴存比例提高。

　　5．结转下年资金预算数为0万元。

　　此外，基本支出预算数为314.82万元。与上年相比增加25.93万元，增长8.98%。主要原因是人员工资、养老保险支出和住房保障支出增加。

　　项目支出预算数为35.00万元。与上年一致。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年一致。

　　二、收入预算情况说明

　　市侨联本年收入预算合计349.82万元，其中：

　　一般公共预算收入349.82万元，占100%；

　　

　　

图1：收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　市侨联本年支出预算合计349.82万元，其中：

　　基本支出314.82万元，占90.00%；

　　项目支出35万元，占10.00%；

　　

　　

图2：支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　市侨联2018年度财政拨款收、支总预算349.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25.93万元，增长8.00%。主要原因是主要原因是单位一般公共服务支出和住房保障支出增加。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　市侨联2018年财政拨款预算支出349.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.93万元，增长8.00%。主要原因是单位一般公共服务支出和住房保障支出增加。

　　其中：

　　（一）一般公共服务

　　1．群团事务行政运行支出235.70万元，与上年相比增加8.33万元，增长3.60%。主要原因是主要原因是人员工资、养老保险等支出增加。

　　（二）医疗卫生与计划生育

　　2．行政单位医疗支出14.8万元，与上年相比减少6.38万元，减少30.12%。主要原因是政策性调整致行政单位医疗支出减少。

　　（三）商业服务业

　　3．其他商业服务业等支出35.00万元，与上年一致。

　　（四）住房保障支出

　　1．住房保障住房公积金支出：23.88万元，与上年相比增加2.49万元，增长11.64%。主要原因是住房公积金缴存基数调整致公积金支出增加。

　　2．提租补贴支出：36.67万元，与上年相比增加20.25万元，增长123.33%。主要原因是提租补贴计发基数和比例调整致提租补贴支出增加。

　　3．购房补贴支出3.76万元，增加1.23万元，增长48.62%。主要原因是提租补贴计发基数和比例调整致提租补贴支出增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　市侨联2018年度财政拨款基本支出预算314.82万元，其中：

　　（一）人员经费284.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费30.05万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　市侨联2018年一般公共预算财政拨款支出预算349.82万元，与上年相比增加25.93万元，增长8.00%。主要原因是单位一般公共服务支出和住房保障支出增加。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　市侨联2018年度一般公共预算基本支出314.82万元，其中：

　　（一）人员经费284.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费30.05万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　市侨联2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出13.05万元，占“三公”经费的73.94%；公务接待费支出4.60万元，占“三公”经费的26.06%；无公务用车，故公务用车支出为零。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出13.05万元，比上年预算增加2.96万元增长29.34%，因出访计划较上年度增加。

　　2．因公务用车改革，市侨联公务用车预算支出0万元。

　　3．公务接待费预算支出4.60万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.88%，主要原因是接待海外侨胞人数有所增加。

　　市侨联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.20万元，比上年预算减少55.01万元，减少83.08%，主要原因2017年计划召开无锡市第九届侨代会。

　　市侨联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.30万元，比上年预算增加11.30万元（2017年培训费预算支出为0），主要原因为市侨联委员进行了换届，计划组织各级侨联干部和新一届侨联委员进行培训。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　市侨联2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年一致。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.03

　　万元，与上年相比减少35万元，降低64.78%。主要原因是：统计口径改变。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2018年度政府采购支出预算总额2.5万元，其中：拟采购货物支出2.5万元。

　　十三、其他重要事项说明

　　无

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。