无锡市归国华侨联合会 2021年度部门预算公开

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年度收入、支出预算总计    932.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加200.6万元，增长27.40%。其中：

    （一）收入预算总计932.69万元。包括：

       1．本年收入合计932.69万元。

      （1）一般公共预算拨款收入932.69万元，与上年相比增加200.6万元，增长27.40%。主要原因是人员和职能增加，相应工作经费增加。

      （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。

      （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。

      （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。

      （5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。

      （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。

      （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。

      （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。

      （9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。

       2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元。

    （二）支出预算总计932.69万元。包括：

       1．本年支出合计932.69万元。

     （1）一般公共服务（类）支出587.41万元，主要用于市侨联机关开展侨联事务而发生的支出。与上年相比增加97.94万元，增长20.01%。主要原因是人员和职能增加，相应工作经费增加。

      （2）社会保障和就业（类）支出78.41万元，主要用于市侨联机关人员缴纳社保支出。与上年相比增加19.43万元，增长32.94%。主要原因是人员增加。

      （3）卫生健康支出（类）支出30.18万元，主要用于市侨联机关人员医疗保险等支出。与上年相比增加7.06万元，增长30.54%。主要原因是人员增加。

      （4）商业服务业（类）支出25万元，主要用于无锡市侨联侨情资源信息管理系统项目建设。与上年相比增加25万元，上年度本项目支出为0。主要原因是增加信息类建设项目。

      （5）住房保障（类）支出211.69万元，主要用于缴纳机关人员住房公积金、老职工提租补贴及新职工购房补贴，与上年相比增加51.17万元，增长31.88%。主要原因是①人员增加；②缴存基数调整；③缴存比例调整。

       2．年终结转结余为0万元，主要原因是本会无结转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年收入预算合计932.69万元，包括本年收入932.69万元，上年结转结余0万元。

       其中：

       本年一般公共预算收入932.69万元，占100%；

        本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

        本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

        本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

        本年事业收入0万元，占0%；

        本年事业单位经营收入0万元，占0%；

        本年上级补助收入0万元，占0%；

        本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

        本年其他收入0万元，占0%；

        上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

        上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

       上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

       上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

       上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年支出预算合计932.69万元，其中：

        基本支出734.19万元，占78.72%；

        项目支出198.50万元，占21.28%；

        事业单位经营支出0万元，占0%；

       上缴上级支出0万元，占0%；

       对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年度财政拨款收、支总预算932.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加200.6万元，增长27.40 %。主要原因是人员和工作职能增加，相应的工作经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年财政拨款预算支出932.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加200.6万元，增长27.40%。主要原因是人员和工作职能增加，相应的工作经费增加。

其中：

      （一）一般公共服务（类）

       1．群众团体事务（款）行政运行（项）支出413.91万元，与上年相比增加，97.94万元，增长30.99%。主要原因是人员和职能增加，相应工作经费增加。

       2．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出173.50万元，与上年预算数相同。

      （二）社会保障和就业（类）

       1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.27万元，与上年相比增加12.95万元，增长32.93%，主要原因是人员增加及缴费基数调整。

       2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.14万元，与上年相比增加6.48万元，增长32.96%，主要原因是人员增加及缴费基数调整。

      （三）卫生健康（类）

       1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.18万元，与上年相比增加7.06万元，增长30.54%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

      （四）商业服务业类（类）

       1．其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）25万元，与上年相比增加25万元，上年度本项目支出为0。主要原因是增加信息类建设项目。

     （五）住房保障（类）

       1．住房改革支出（款）住房公积金（项）66.85万元，与上年相比增加16.16万元，增长31.88%。主要原因是人员增加及住房公积金缴存基数调整。

       2．住房改革支出（款）提租补贴（项）125.78万元，与上年相比增加21.51万元，增长20.63%。主要原因是人员增加、提租补贴基数及比例调整。

       3．住房改革支出（款）购房补贴（项）19.06万元，与上年相比增加13.5万元，增长242.81%。主要原因是人员增加，购房补贴缴存基数及缴存比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年度财政拨款基本支出预算   734.19万元，其中：

     （一）人员经费702.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

     （二）公用经费31.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算932.69万元，与上年相比增加200.6万元，增长27.40%。主要原因是人员和工作职能增加，相应的工作经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算734.19万元，其中：

     （一）人员经费702.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

     （二）公用经费31.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出10.00万元，占“三公”经费的68.49 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.6万元，占“三公”经费的31.51%。具体情况如下：

       1．因公出国（境）费预算支出10.00万元，比上年预算减少 13.08万元，主要原因疫情影响，因公出国减少。

       2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

    （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我会未购置公务用车。

    （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我会无公务用车。

       3．公务接待费预算支出4.60万元，比上年预算减少4.50万元，主要原因疫情影响，来访侨胞和兄弟单位减少。

       无锡市归国华侨联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.20万元，比上年预算减少5.3万元，主要原因节约经费，减少会议支出。

       无锡市归国华侨联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.90万元，比上年预算减少21.85万元，主要原因节约经费，减少培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

       无锡市归国华侨联合会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我会无政府性基金。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

       2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.45万元，与上年相比增加1.22万元，增长5.75 %。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

       2021年度政府采购支出预算总额4.5万元，其中：拟采购货物支出4.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

       本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

       2021年度，本部门单位整体支出（□纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。